第一部分2022年单位预算说明

  第二部分2022年单位预算表

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

  5、支出预算分类汇总表（按部分预算经济分类）

  6、财务拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-职员经费（人为福利支出）（按政府预算经济分类）

  9、一般公共预算基本支出表-职员经费（人为福利支出）（按部分预算经济分类）

  10、一般公共预算基本支出表-职员经费（对个人和家庭的津贴）（按政府预算经济分类）

  11、一般公共预算基本支出表-职员经费（对个人和家庭的津贴）（按部分预算经济分类）

  12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部分预算经济分类）

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

  17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部分预算经济分类）

  18、国有资源谋划预算支出表

  19、财务专户治理资金预算支出表

  20、省级专项资金预算汇总表

  21、省级专项资金绩效目的表

  22、其他项目支出绩效目的表

  23、部分整体支出绩效目的表

  注：以上单位预算报表中，，，，空表体现本单位无相关收支情形。。

  第一部分2022年单位预算说明

  一、单位基本概况

  （一）职能职责。。

  AG旗舰厅位居省会都会长沙，，，，于1985年建设，，，，为公益性科研事业单位，，，，隶属于省科技厅与省林业局。。园本部位于长株潭都会群的中心，，，，占地面积1800亩，，，，是集物种生涯、科学研究、科普教育、生态旅游和开发使用五大功效于一体的综合性AG旗舰厅。。

  （二）机构设置。。

  凭证党中央和省委关于深化事业单位刷新的有关精神、省委编委《关于省林业局深化事业单位刷新试点有关事项的批复》（湘编复字〔2021〕1号）和省林业局批复。。AG旗舰厅内设11个部分，，，，划分为：综合部、人事教育部、财务资产部。
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；；；ぶ行。。下属公司2个，，，，划分为：天涯岭旅游项目开发有限公司、湘植园林科技有限公司。。

  （三）预算组成。。

  单位包括AG旗舰厅本级，，，，无下属单位。。

  二、单位收支总体情形

  （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资源谋划预算等财务拨款收入，，，，以及谋划收入、事业收入等单位资金。。2022年本部分收入预算7647.1万元，，，，其中，，，，一般公共预算拨款1716.92万元，，，，政府性基金预算拨款0万元，，，，国有资源谋划预算拨款0万元，，，，纳入专户治理的非税收入0万元，，，，上级财务津贴收入127万元，，，，事业收入100万元，，，，事业单位谋划收入290万元，，，，上级单位津贴收入0万元，，，，其他收入4537.68万元。。收入较去年增添1283.25万元，，，，主要是2022年预算包括了温室建设预估资金。。

  （二）支出预算：2022年本部分支出预算7647.1万元，，，，其中，，，，一般公共服务4万元，，，，科学手艺5905.04万元，，，，社会包管和就业支出421万元，，，，卫生康健支出144万元，，，，节能环保支出10万元，，，，农林水支出668.06万元，，，，住房包管支出282万元，，，，灾难防治及应急治理支出213万元。。支出较去年增添1283.25万元，，，，主要是由于2022年我园准备最先筹建温室室内建设，，，，用度较上年将有所增添。。

  三、一般公共预算拨款支出

  2022年本部分一般公共预算拨款支出预算2719.42万元，，，，其中，，，，一般公共服务支出4万元，，，，占0.15%
；；；科学手艺支出1824.36万元，，，，占67.09%
；；；节能环保支出10万元占0.37%
；；；农林水支出668.06万元，，，，占24.56%
；；；灾难防治及应急治理支出213万元，，，，占7.83%。。详细安排情形如下：

  （一）基本支出：2022年本部分基本支出预算数1669.82万元，，，，主要是为包管部分正常运转、完成日常事情使命而爆发的各项支出，，，，包括用于基自己为、津贴津贴等职员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公装备购置等公用经费。。

  （二）项目支出：2022年本部分项目支出预算1049.6万元，，，，主要是部分为完成特定行政事情使命或事业生长目的而爆发的支出，，，，包括有关事业生长专项、专项营业费、基本建设支出等，，，，其中：事业生长专项支出1049.6万元，，，，主要用于科研课题项目的研究及推广等方面。。

  四、政府性基金预算支出

  我园无政府性基金安排的支出

  五、其他主要事项的情形说明

  （一）机关运行经费：2022年我园事业单位的机关运行经费500万元，，，，比上年预算增添55万元，，，，主要是“省市共建”免费开园后增添。。

  （二）“三公”经费预算：

  我园无一般公共预算拨款“三公”经费支出。。2022年本单位“三公”经费预算数为0万元，，，，其中，，，，公务接待费0万元，，，，公务用车购置及运行费0万元，，，，因公出国（境）费0万元。。2022年“三公”经费预算较上年持平。。

  （三）一般性支出情形：

  2022年本部分聚会费预算12万元，，，，拟召开园务虚聚会，，，，人数45人，，，，内容为事情总结，，，，拟召开AG旗舰厅同盟年度聚会，，，，人数100人，，，，内容为AG旗舰厅同盟年度总结，，，，省AG旗舰厅科研事情聚会，，，，人数100人，，，，内容为园科研生长，，，，科研温室专题聚会人数100人，，，，内容为科研温室建设
；；；培训费预算7万元，，，，拟开展事业单位事情职员培训，，，，人数140人，，，，内容为职业专业手艺培训，，，，拟开展品德课堂培训，，，，人数80人，，，，内容为职业品德的演讲。。

  （四）政府采购情形：

  2022年本部分政府采购预算总额0万元，，，，其中，，，，货物类采购预算0万元
；；；工程类采购预算0万元
；；；服务类采购预算0万元。。

  （五）国有资产占用使用及新增资产设置情形：

  阻止2021年12月尾，，，，本部分共有车15辆，，，，其中，，，，神秘通讯用车0辆，，，，应急包管用车0辆，，，，执法执勤用车0辆，，，，特种专业手艺用车0辆，，，，其他凭证划定配备用车15辆（包括其他公务用车4辆，，，，园内电瓶车11辆）
；；；单位价值50万元以上通用装备2台，，，，单位价值100万元以上专用装备0台。。2022年拟新增设置公务用车0辆，，，，其中，，，，神秘通讯用车0辆，，，，应急包管用车0辆，，，，执法执勤用车0辆，，，，特种专业手艺用车0辆，，，，其他凭证划定配备的公务用车0辆
；；；新增配备单位价值50万元以上通用装备0台，，，，单位价值100万元以上专用装备0台。。

  （六）预算绩效目的说明：

  本部分所有支出实验绩效目的治理。。纳入2022年部分整体支出绩效目的的金额为7647.1万元，，，，其中，，，，基本支出3385.6万元，，，，项目支出3971.5万元，，，，事业单位谋划支出290万元，，，，详细绩效目的详见报表。。

  六、名词诠释

  1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，，，，包括办公及印刷费、邮电费、差盘缠、聚会费、福利费、日常维修费、专用资料及一般装备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。。

  2、“三公”经费：纳入。。ㄊ/县）财务预算治理的“三公“经费，，，，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。。其中，，，，公务接待费反映单位按划定开支的种种公务接待支出
；；；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），，，，以及燃料费、维修费、包管费等支出
；；；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际盘缠、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。。