综合办公
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目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 2021年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部分预算经济分类）
6、财务拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-职员经费（人为福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-职员经费（人为福利支出）（按部分预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-职员经费（对个人和家庭的津贴）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-职员经费（对个人和家庭的津贴）（按部分预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部分预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部分预算经济分类）
18、国有资源谋划预算支出表
19、财务专户治理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目的表
22、其他项目支出绩效目的表
23、部分整体支出绩效目的表
注：以上部分预算报表中，，，，，，空表体现本单位无相关收支情形。。。
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。。。
湖南省森林AG旗舰厅位居省会都会长沙，，，，，，于1985年建设，，，，，，为公益性科研事业单位，，，，，，隶属于省科技厅与省林业厅。。。园本部位于长株潭都会群的中心，，，，，，占地面积1800亩，，，，，，是集物种生涯、科学研究、科普教育、生态旅游和开发使用五大功效于一体的综合性AG旗舰厅。。。
（二）机构设置。。。
全园划分为三大块：行政治理、科技研发、工业开发。。。共设19个处室（中心、公司），，，，，，其中行政治理处室9个，，，，，，科技研发部分7个，，，，，，工业开发部分3个。。。行政治理部分为：党政办公室、人事教育处、纪检监察室、财务资产处、科研治理处、园艺建设处、后勤治理处、清静守卫处、退休职员治理处。。？？？？？萍佳蟹⒉糠治褐参锉Ｓ褂醚芯克⑸肮矍樾窝芯克⒕弥参镅芯克⒒ɑ苎芯克⒘窒戮醚芯克⒑南省野生动物救护滋生中心、植物引种与信息治理研究所。。。工业开发部分为：科普旅游中心、自然教育中心、湘植园林科技有限公司。。。
二、单位收支总体情形
（一）收入预算：
包括一般公共预算、政府性基金、国有资源谋划预算等财务拨款收入，，，，，，以及谋划收入、事业收入等单位资金。。。2021年本单位收入预算6363.85万元，，，，，，其中，，，，，，一般公共预算拨款1722.31万元，，，，，，政府性基金预算拨款0万元，，，，，，国有资源谋划预算拨款0万元，，，，，，纳入专户治理的非税收入0万元，，，，，，上级财务津贴收入0万元，，，，，，事业收入120万元，，，，，，事业单位谋划收入400万元，，，，，，上级单位津贴收入0万元，，，，，，其他收入2607.14万元。。。收入较去年增添1683.52万元，，，，，，主要是2021年预算包括了上年结转结余数，，，，，，而2020年预算中没有包括结转结余数。。。
（二）支出预算：
2021年本单位支出预算6363.85万元，，，，，，其中，，，，，，一般公共服务4万元，，，，，，科学手艺4874.75万元，，，，，，社会包管和就业支出287万元，，，，，，节能环保支出3万元，，，，，，农林水支出903.7万元，，，，，，交通运输支出26.4万元，，，，，，住房包管支出265万元。。。支出较去年增添1683.52万元，，，，，，主要是2021年预算支出包括了上年结转结余支出数，，，，，，而2020年预算中没有包括结转结余支出数。。。
三、一般公共预算拨款支出
2021年本部分一般公共预算拨款支出预算3226.81万元，，，，，，其中，，，，，，一般公共服务支出4万元，，，，，，占0.12 %；；；；科学手艺支出2289.71万元，，，，，，占70.96 %；；；；节能环保支出3万元占0.09 %；；；；农林水支出903.7万元，，，，，，占28.01%；；；；交通运输支出26.4万元，，，，，，占0.82 %。。。详细安排情形如下：
（一）基本支出：
2021年本部分基本支出预算数1620.21万元，，，，，，主要是为包管部分正常运转、完成日常事情使命而爆发的各项支出，，，，，，包括用于基自己为、津贴津贴等职员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公装备购置等公用经费。。。
（二）项目支出：
2021年我园项目支出预算1606.6万元，，，，，，其中上年结转科研项目1504.5万元，，，，，，主要是部分为完成特定行政事情使命或事业生长目的而爆发的支出，，，，，，包括有立异型省份建设专项，，，，，，其他事业生长资金等。。。今年项目102.1万元，，，，，，其中：天下名花节项支出55万元，，，，，，主要用于我园开展四序花展等方面；；；；园日常维护费47.1万元，，，，，，主要用于单位对外开放爆发的园林维护等方面。。。
四、政府性基金预算支出
我园无政府性基金安排的支出
五、其他主要事项的情形说明
（一）机关运行经费：
2021年我园事业单位的机关运行经费445万元，，，，，，比上年预算增添445万元（上年预算为0），，，，，，上升100%，，，，，，主要是我园是差额拨款事业单位，，，，，，以前一直没有财务拨款的机关运行经费，，，，，，从2020年最先，，，，，，我园与省政府告竣“省市共建”免费开园，，，，，，以是从2021年预算资金中列支了机关运行经费。。。
（二）“三公”经费预算：
我园无一般公共预算拨款“三公”经费支出。。。
（三）一般性支出情形：
2021年本部分聚会费预算5万元，，，，，，拟召开AG旗舰厅年终总结聚会和园务会，，，，，，人数200人，，，，，，内容为单位整年的事情总结及事情按排；；；；培训费预算5万元，，，，，，拟开展湖南省林业科技推广总站举行全省中央财务林业科技推广项目手艺培训和蓝莓良种丰产莳植苗木培育手艺培训，，，，，，人数200人，，，，，，内容为溪畔杜鹃等新优杜鹃繁育手艺培训和蓝莓繁育手艺培训。。。
（四）政府采购情形：
2021年本部分政府采购预算总额111.1万元，，，，，，其中：货物类采购预算111.1万元；；；；工程类采购预算0万元；；；；服务类采购预算0万元。。。
（五）国有资产占用使用及新增资产设置情形：
阻止2020年12月尾，，，，，，本部分共有公务用车13辆，，，，，，其中，，，，，，神秘通讯用车0辆，，，，，，应急包管用车0辆，，，，，，执法执勤用车1辆，，，，，，特种专业手艺用车0辆，，，，，，其他凭证划定配备的公务用车12辆；；；；单位价值50万元以上通用装备1台，，，，，，单位价值100万元以上专用装备0台。。。2021年拟新增设置公务用车2辆，，，，，，其中，，，，，，神秘通讯用车0辆，，，，，，应急包管用车0辆，，，，，，执法执勤用车2辆，，，，，，特种专业手艺用车0辆，，，，，，其他凭证划定配备的公务用车0辆；；；；新增配备单位价值50万元以上通用装备0台，，，，，，单位价值100万元以上专用装备0台。。。
（六）预算绩效目的说明：
本部分所有支出实验绩效目的治理。。。纳入2021年部分整体支出绩效目的的金额为6363.85万元，，，，，，其中，，，，，，基本支出3309万元，，，，，，项目支出3054.85万元，，，，，，详细绩效目的详见报表。。。
六、名词诠释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，，，，，，包括办公及印刷费、邮电费、差盘缠、聚会费、福利费、日常维修费、专用资料及一般装备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。。。
2、“三公”经费：纳入省！！（市/县）财务预算治理的“三公“经费，，，，，，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。。。其中，，，，，，公务接待费反映单位按划定开支的种种公务接待支出；；；；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），，，，，，以及燃料费、维修费、包管费等支出；；；；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际盘缠、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。。。
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