第一部分 2024年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责。。。。AG旗舰厅位居省会都会---长沙，，，于1985年建设，，，为公益性科研事业单位，，，隶属于省科技厅与省林业厅。。。。园本部位于长株潭都会群的中心，，，占地面积1800亩，，，宁乡东湖塘珍稀植物花卉苗木繁育基地占地面积300亩。。。。是集物种生涯、科学研究、科普教育、生态旅游和开发使用五大功效于一体的综合性AG旗舰厅。。。。

（二）机构设置。。。。凭证党中央和省委关于深化事业单位刷新的有关精神、省委编委《关于省林业局深化事业单位刷新试点有关事项的批复》（湘编复字〔2021〕1号）和省林业局批复，，，我园重新举行了机构调解。。。。全园划分为三大块：行政治理、科技研发、科技支持。。。。共设11个部分，，，其中行政治理部分3个，，，科技研发部分5个，，，科技支持部分3个。。。。行政治理部分为：综合部、人事教育部、财务资产部。。。？？
？萍佳蟹⒉糠治褐参锉Ｓ芯克⒍蓟嵘芯克⒒ɑ苎芯克⒆试粗参镅芯克⒃傲志肮垩芯克。。？？
？萍贾С植糠治涸耙罩行摹⒆匀唤逃行摹⒆试辞樾伪；；；；；ぶ行摹。。。

二、预算单位组成

AG旗舰厅无下属预算单位。。。。

三、单位收支总体情形

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资源谋划预算等财务拨款收入，，，以及谋划收入、事业收入等单位资金。。。。2024年本单位收入预算7882.48万元，，，其中，，，一般公共预算拨款2848.13万元，，，事业收入100万元，，，事业单位谋划收入300万元，，，其他收入3997.17万元，，，上年结余637.18万元。。。。收入较去年增添382.93万元，，，主要是温室建设预算增添。。。。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算7882.48万元，，，其中，，，科学手艺14.79万元，，，社会包管和就业支出584.40万元，，，卫生康健支出155.00万元，，，节能环保支出62.56万元，，，农林水支出6748.73万元，，，住房包管支出317.00万元。。。。支出较去年增添382.93万元，，，主要是温室建设开支增添。。。。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算3,485.31万元，，，其中，，，科学手艺支出14.79万元，，，占0.43%；；；；；节能环保支出62.56万元，，，占1.79%；；；；；农林水支出3,407.96万元，，，占97.78 %。。。。详细安排情形如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数1679.03万元，，，主要是为包管单位机构正常运转、完成日常事情使命而爆发的各项支出，，，包括用于基自己为、津贴津贴等职员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公装备购置等公用经费。。。。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算1806.28万元，，，主要是部分为完成特定行政事情使命或事业生长目的而爆发的支出，，，包括有关事业生长专项、专项营业费、基本建设支出等，，，其中：事业发展专项支出1806.28万元，，，主要用于科研课题项目的研究及推广等方面。。。。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算安排的支出。。。。

六、其他主要事项的情形说明

（一）运行经费：2024年本单位运行经费547.1万元，，，与上年预算持平。。。。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为0万元，，，其中，，，公务接待费0万元，，，公务用车购置及运行费0万元（其中，，，公务用车购置费0万元，，，公务用车运行费0万元），，，因公出国（境）费0万元。。。。2024年“三公”经费预算较上年持平。。。。

（三）一般性支出情形：2024年本单位聚会费预算0万元，，，未妄想召开聚会，，，人数0人；；；；；培训费预算0万元，，，未妄想开展培训，，，人数0人；；；；；未妄想举行节庆、晚会、论坛、赛事活动，，，经费预算0万元。。。。

（四）政府采购情形：2024年本部分政府采购预算总额0万元，，，其中，，，货物类采购预算0万元；；；；；工程类采购预算0万元；；；；；服务类采购预算0万元。。。。

（五）国有资产占用使用及新增资产设置情形：阻止2023年12月尾，，，本单位共有公务用车25辆，，，其中，，，执法执勤用车3辆，，，特种专业手艺用车1辆，，，其他凭证划定配备的公务用车21辆；；；；；单位价值100万元以上装备0台（不含车辆）。。。。2024年拟新增设置公务用车0辆；；；；；新增配备单位价值100万元以上装备0台（不含车辆）。。。。

（六）预算绩效目的说明：本单位所有支出实验绩效目的治理。。。。纳入2024年单位整体支出绩效目的的金额为7882.48万元，，，其中，，，基本支出3559.30万元，，，项目支出4323.18万元，，，详细绩效目的详见报表。。。。

七、名词诠释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，，，包括办公及印刷费、邮电费、差盘缠、聚会费、福利费、日常维修费、专用资料及一般装备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。。。。

2、“三公”经费：纳入省。。。ㄊ/县）财务预算治理的“三公“经费，，，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。。。。其中，，，公务接待费反映单位按划定开支的种种公务接待支出；；；；；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），，，以及燃料费、维修费、包管费等支出；；；；；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际盘缠、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。。。。

3、林业和草原支出：反映政府用于林业和草原方面的支出。。。。

附件：

AG旗舰厅2024年预算果真说明

AG旗舰厅2024年预算表