1、收支总表
  2、收入总表
  3、支出总表
  4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
  5、支出预算分类汇总表（按部分预算经济分类）
  6、财务拨款收支总表
  7、一般公共预算支出表
  8、一般公共预算基本支出表-职员经费（人为福利支出）（按政府预算经济分类）
  9、一般公共预算基本支出表-职员经费（人为福利支出）（按部分预算经济分类）
  10、一般公共预算基本支出表-职员经费（对个人和家庭的津贴）（按政府预算经济分类）
  11、一般公共预算基本支出表-职员经费（对个人和家庭的津贴）（按部分预算经济分类）
  12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
  13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部分预算经济分类）
  14、一般公共预算“三公”经费支出表
  15、政府性基金预算支出表
  16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
  17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部分预算经济分类）
  18、国有资源谋划预算支出表
  19、财务专户治理资金预算支出表
  20、省级专项资金预算汇总表
  21、省级专项资金绩效目的表
  22、其他项目支出绩效目的表
  23、部分整体支出绩效目的表
  第一部分2023年AG旗舰厅预算说明
  一、单位基本概况
  （一）职能职责。
。。。。。
  AG旗舰厅位居省会都会---长沙，，，，，于1985年建设，，，，，为公益性科研事业单位，，，，，隶属于省科技厅与省林业厅。
。。。。。园本部位于长株潭都会群的中心，，，，，占地面积1800亩，，，，，宁乡东湖塘珍稀植物花卉苗木繁育基地占地面积300亩。
。。。。。是集物种生涯、科学研究、科普教育、生态旅游和开发使用五大功效于一体的综合性AG旗舰厅。
。。。。。
  （二）机构设置。
。。。。。
  凭证党中央和省委关于深化事业单位刷新的有关精神、省委编委《关于省林业局深化事业单位刷新试点有关事项的批复》（湘编复字〔2021〕1号）和省林业局批复，，，，，我园重新举行了机构调解。
。。。。。全园划分为三大块：行政治理、科技研发、科技支持。
。。。。。共设11个部分，，，，，其中行政治理部分3个，，，，，科技研发部分5个，，，，，科技支持部分3个。
。。。。。行政治理部分为：综合部、人事教育部、财务资产部。
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。。。。。
  （三）预算组成。
。。。。。
  预算组成单位包括AG旗舰厅，，，，，无下属单位。
。。。。。
  二、单位收支总体情形
  （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资源谋划预算等财务拨款收入，，，，，以及谋划收入、事业收入等单位资金。
。。。。。2023年本部分收入预算7264.17万元，，，，，其中，，，，，一般公共预算拨款1774.56万元，，，，，政府性基金预算拨款0万元，，，，，国有资源谋划预算拨款0万元，，，，，纳入专户治理的非税收入0万元，，，，，上级财务津贴收入0万元，，，，，事业收入0万元，，，，，事业单位谋划收入238万元，，，，，上级单位津贴收入0万元，，，，，隶属单位上缴收入0万元，，，，，其他收入4743.14万元，，，，，上年结余508.47万元。
。。。。。收入较去年镌汰382.93万元，，，，，主要是正常的预算镌汰。
。。。。。
  （二）支出预算：2023年本部分支出预算7264.17万元，，，，，其中，，，，，科学手艺5791.42万元，，，，，社会包管和就业支出526.4万元，，，，，卫生康健支出140万元，，，，，农林水支出482.58万元，，，，，住房包管支出312万元，，，，，灾难防治及应急治理支出11.77万元。
。。。。。支出较去年镌汰382.93万元，，，，，主要是正常的预算镌汰。
。。。。。
  三、一般公共预算拨款支出
  2023年本部分一般公共预算拨款支出预算2283.03万元，，，，，其中：科学手艺支出1788.68万元，，，，，占78.35%；；；；农林水支出482.58万元，，，，，占21.14%；；；；灾难防治及应急治理支出11.77万元，，，，，占0.51%。
。。。。。详细安排情形如下：
  （一）基本支出：2023年本部分基本支出预算数1727.46万元，，，，，主要是为包管部分正常运转、完成日常事情使命而爆发的各项支出，，，，，包括用于基自己为、津贴津贴等职员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公装备购置等公用经费。
。。。。。
  （二）项目支出：2023年本部分项目支出预算555.57万元，，，，，主要是部分为完成特定行政事情使命或事业生长目的而爆发的支出，，，，，包括有关事业生长专项、专项营业费、基本建设支出等，，，，，其中：事业生长专项支出555.57万元，，，，，主要用于科研课题项目的研究及推广等方面。
。。。。。
  四、政府性基金预算支出
  2023年本单位无政府性基金安排的支出
  五、其他主要事项的情形说明
  （一）机关运行经费：
  2023年我园事业单位的机关运行经费500万元，，，，，主要包括办公费24万元、印刷费10万元、水费45万元、电费50万元、邮电费15万元、差盘缠25万元、维修（护）费40万元、聚会费10万元、培训费15万元、劳务费140万元、工会经费50万元、其他交通费16万元、福利费50万元，，，，，其他商品和服务支出10万元。
。。。。。与上年持平。
。。。。。
  （二）“三公”经费预算：
  2023年本单位“三公”经费预算数为0万元，，，，，其中：因公出国（境）费0万元，，，，，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，，，，，公务用车运行费0万元），，，，，公务接待费0万元。
。。。。。2023年“三公”经费预算数与上年持平。
。。。。。
  （三）一般性支出情形：
  2023年本部分聚会费预算10万元，，，，，拟召开园务虚聚会，，，，，人数45人，，，，，内容为事情总结，，，，，拟召开AG旗舰厅同盟年度聚会，，，，，人数100人，，，，，内容为AG旗舰厅同盟年度总结，，，，，省AG旗舰厅科研事情聚会，，，，，人数100人，，，，，内容为园科研生长，，，，，科研温室专题聚会人数100人，，，，，内容为科研温室建设；；；；培训费预算15万元，，，，，拟开展事业单位事情职员培训，，，，，人数140人，，，，，内容为职业专业手艺培训，，，，，拟开展品德课堂培训，，，，，人数80人，，，，，内容为职业品德的演讲。
。。。。。
  （四）政府采购情形：
  2023年本部分政府采购预算总额0万元。
。。。。。其中，，，，，货物类采购预算0万元；；；；工程类采购预算0万元；；；；服务类采购预算0万元。
。。。。。
  （五）国有资产占用使用及新增资产设置情形：
  阻止2022年12月尾，，，，，本部分共有车19辆，，，，，其中，，，，，神秘通讯用车0辆，，，，，应急包管用车0辆，，，，，执法执勤用车0辆，，，，，特种专业手艺用车0辆，，，，，其他凭证划定配备用车19辆（包括其他公务用车7辆，，，，，园内电瓶车12辆）；；；；单位价值50万元以上通用装备2台，，，，，单位价值100万元以上专用装备0台。
。。。。。2023年拟新增设置公务用车0辆，，，，，其中，，，，，神秘通讯用车0辆，，，，，应急包管用车0辆，，，，，执法执勤用车0辆，，，，，特种专业手艺用车0辆，，，，，其他凭证划定配备的公务用车0辆；；；；新增配备单位价值50万元以上通用装备0台，，，，，单位价值100万元以上专用装备0台。
。。。。。
  （六）预算绩效目的说明：
  本部分所有支出实验绩效目的治理。
。。。。。纳入2023年部分整体支出绩效目的的金额为7264.17万元，，，，，其中，，，，，基本支出3597.2万元，，，，，项目支出3666.97万元，，，，，详细绩效目的详见报表。
。。。。。
  六、名词诠释
  1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，，，，，包括办公及印刷费、邮电费、差盘缠、聚会费、福利费、日常维修费、专用资料及一般装备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
。。。。。

  2、“三公”经费：纳入。
。。。。。ㄊ/县）财务预算治理的“三公“经费，，，，，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。
。。。。。其中，，，，，公务接待费反映单位按划定开支的种种公务接待支出；；；；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），，，，，以及燃料费、维修费、包管费等支出；；；；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际盘缠、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
。。。。。

附件：

AG旗舰厅2023年预算果真表

2023年AG旗舰厅单位预算